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        廣西醫科大學附屬腫瘤醫院2019年部門決算公開

        來源:財務科 作者: 時間:2020-09-23 點擊: 字號:

        目錄

        第一部分:醫院概況

        第二部分:部門決算報表

        表一:收入支出決算總表

        表二:收入決算表

        表三:支出決算表

        表四:財政撥款收入支出決算總表

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        表八:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        上述報表詳見附件(廣西壯族自治區腫瘤防治研究所部門決算公開附表)。

        第三部分:部門決算情況說明

        一、2019 年度收入支出決算總體情況。

        二、2019 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

        三、2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        四、2019 年度政府性基金支出決算情況

        五、一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算情況說明。

        第四部分:名詞解釋

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        第一部分 部門概況

        一、部門簡介

        廣西醫科大學附屬腫瘤醫院(廣西壯族自治區腫瘤醫院、廣西壯族自治區腫瘤防治研究所、廣西壯族自治區癌癥中心、廣西醫科大學腫瘤醫學院),是廣西唯一一家集醫療、科研、教學、預防保健、社區服務與康復為一體的省級腫瘤防治研究機構和國家三級甲等腫瘤醫院,是國家臨床藥物試驗基地和“一帶一路”國際腫瘤防治聯合培訓基地,是廣西醫科大學碩士博士點、臨床醫學博士后科研流動站單位、廣西臨床醫學人才小高地基地之一,是廣西腫瘤防治研究中心、腫瘤人才培訓中心和腫瘤醫學信息中心。腫瘤學是國家重點學科(培育)和廣西壯族自治區重點建設學科、腫瘤專業是國家臨床重點???。廣西腫瘤防治研究工作領導小組辦公室、廣西抗癌協會均掛靠在我院。

        1、人才隊伍

        醫院現有職工1336人,其中衛技人員1160人(醫師418人、護士565人、其他177人)、高級職稱293人,擁有博士生導師17人,碩士生導師103人,博士139人、碩士318人。享受國務院政府特殊津貼專家16人,衛生部有突出貢獻中青年專家4人,全國衛生系統先進工作者4人,全國醫藥衛生系統先進個人1人,全國優秀科技工作者1人,全國模范教師1人,全國五一勞動獎章1人,全國留學回國人員先進個人1人,第一批廣西高層次人才D層次和E層次各1人,廣西優秀專家8人,廣西壯族自治區有突出貢獻科技人員2人,廣西八桂青年學者1名,廣西“新世紀十百千人才工程”人選14人,廣西高等學校高水平創新團隊及卓越學者1人,廣西青年科技獎10人,廣西壯族自治區先進工作者2人,廣西五一巾幗標兵1人,廣西高等學校卓越學者1人,廣西醫學高層次骨干人才培養第二批人選醫學領軍人才1人、學科帶頭人1人、中青年學科骨干人才5人,廣西名中醫1人,入選“廣西高等學校千名中青年骨干教師培育計劃”13人,入選“廣西醫科大學杰出青年人才培養計劃”第一批人選3人;廣西高校人才小高地創新團隊2個。任職國家一級學會全國委員以上職務33人,擔任中華或中國系列雜志等省級以上雜志編委30人。廣西醫科大學附屬腫瘤醫院(廣西壯族自治區腫瘤醫院、廣西壯族自治區腫瘤防治研究所、廣西壯族自治區癌癥中心)創建于1985年,是廣西唯一一家專業齊全、技術力量雄厚、設備先進,集醫療、教學、科研、預防保健、社區服務與康復為一體的省級腫瘤防治研究機構和三級甲等腫瘤??漆t院。

        2、醫療服務

        醫院編制床位900張,最大開放床位1300余張,有27個臨床科室(病區)和16個醫技科室,擁有國內先進的PET/CT(GE Discovery PET/CT 710)和住友回旋加速器各1臺,全球第5、廣西唯一的錐光束乳腺CT(CBBCT)1臺,醫科達和瓦里安電子直線加速器4臺和全套放療定位和計劃系統,大孔徑定位CT1臺, GE 3.0T、西門子1.5T核磁共振各1臺,GE128層螺旋CT和西門子64層各1臺,血管造影機(DSA)2臺,全自動生化檢驗流水線1套,全功能麻醉呼吸機多臺等診治各種腫瘤的先進設備。

        醫院獲批國家疑難病癥診治能力提升工程項目(腫瘤???,擁有廣西結直腸癌臨床醫學研究中心、廣西醫學腫瘤分子醫學工程研究中心、廣西腫瘤醫學影像臨床研究中心、廣西鼻咽癌臨床研究中心和廣西肝癌診療工程技術研究中心五個自治區級臨床研究中心;麻醉科和重癥醫學科是廣西醫療衛生重點學科和廣西壯族自治區臨床重點???;婦科、醫學影像科和醫學檢驗科是廣西壯族自治區臨床重點??平ㄔO項目;婦科腫瘤學、普瘤外科學、腫瘤放射治療學是廣西壯族自治區重點學科,腫瘤藥物治療學、腫瘤影像物理診斷學是廣西壯族自治區重點建設學科;醫院是自治區腫瘤性疾病、婦科內鏡、婦科腫瘤、綜合介入、腫瘤化學治療和放射治療等質控中心掛靠單位。腫瘤學??七B續五年位列復旦版華南區醫院??坡曌u排行榜第二名,領跑廣西。

        3、科研成果

        近5年共承擔科研項目1162項,獲國家、廣西科技進步一等獎在內的各級各類獎項183項,是廣西衛生系統承擔科研課題并獲得科研成果獎最多的單位之一,“樹鼩實驗感染人乙型肝炎病毒模型”獲國家科技進步二等獎,是迄今為止廣西醫療衛生系統獲得的最高級別科技獎勵。在國內外專業刊物發表論文7500余篇,其中SCI收錄678篇(總IF 1800余分),出版專著(合著)60部,獲授權專利31項。主辦中國科技核心期刊《中國癌癥防治雜志》。2019年國家自然科學基金項目立項實現歷史性突破,獲資助項目11項,總資助經費468萬元,其中面上項目5項,在廣西科研院所排名第三。

        4、腫瘤防控

        腫瘤防治工作方面,依托“廣西腫瘤防治研究工作領導小組辦公室”組織管理全區腫瘤防控工作,承擔自治區政府衛生項目——“廣西健康惠民工程”肝癌鼻咽癌篩查和四項國家級常見惡性腫瘤早診早治項目,在全區各基層地區開展“廣西腫瘤防治下基層”活動,醫院榮獲國家癌癥中心頒發的“2017-2018年度城市癌癥早診早治項目最佳癌癥篩查完成獎”和“2018年度腫瘤登記工作省級單位優秀獎”。

        5、國際交流

        醫院先后與美國喬治亞大學公衛學院、法國巴黎東方克雷泰伊大學附屬亨利蒙多爾醫院等國外高校、醫院簽訂合作協議,常態化舉辦中國(廣西)-東盟國際腫瘤精準醫學大會、華南腫瘤麻醉與鎮痛國際論壇暨廣西-東盟麻醉學與重癥醫學國際論壇等國際學術交流活動,打造與東盟醫療合作的精品品牌。醫院每年派出多人赴美國、英、法、德國等國家培訓和訪學,邀請法國、日本、英國等國外專家到我院進行學術交流,聘請法國居里研究所前醫生委員會主席Christian JAYR教授全職入院工作三個月。

        2019年醫院各項工作再上新臺階,醫院新院區-廣西醫科大學附屬五象新區醫院項目主體工程已經順利開工建設,在Nature指數公布的全國醫療機構綜合排名百強榜中醫院名列第88位,成為廣西唯一入選醫院;醫院榮獲“廣西民族團結進步模范集體”稱號,成為廣西僅有的三個高校系統獲獎單位之一。醫院正在向“立足廣西,輻射東盟,具有國際影響力的強腫瘤???、綜合輔助的研究型三級甲等醫院”的發展目標昂首奮進,努力為廣大人民群眾健康保駕護航,為“健康中國”和“健康廣西”建設貢獻自己的力量。

        二、機構情況:機構數量1,無變動情況

        三、人員情況:2019年12月底在職人數1321人,同比增加66人,其中,在編在職人員417人,聘用人員(不含校編)867人,學校編37人;離退休人數211人,同比增加10人。

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        第二部分:部門決算報表

        一、收入支出決算批復表

        二、收入決算批復表

        三、支出決算批復表

        四、財政撥款收入支出決算批復表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

        八、2019年度自治區本級預算單位“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

        上述報表詳見附件(廣西壯族自治區腫瘤防治研究所部門決算公開附表)。

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        第三部分:部門決算情況說明

        一、2019年收支總體情況

        (一)收入決算說明。

        2019年收入合計143,150.06萬元,增長23,279.54萬元,同比增長16.26%。其中,事業收入131,531.78萬元,增長22,861.71萬元,同比增長17.38%;其他收入3,530.47萬元,增加2,005.13萬元,同比增長56.80%;財政補助收入8,087.81萬元,減少1,587.31萬元,同比減少19.63%。

        (二)支出預算說明。

        2019年總支出146,682.32萬元,同比增加40,333.64萬元,同比增長37.93%,其中基本支出2,853.28萬元,包括工資福利支出2,829.45萬元,對個人和家庭的補助23.83萬元;項目支出143,829.04萬元,包括工資福利支出42,702.33萬元、商品和服務支出88,683.28萬元、對個人和家庭的補助492.50萬元,資本性支出(基本建設)10,530萬元、資本性支出418.48萬元、其他支出1,002.46萬元。

        二、2019 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        2019年一般公共預算支出13,696.12萬元,較上年增加9,686.57萬元,其中基本支出323.88萬元,較上年增加29.16萬元,增加9.89%,項目支出13,372.24萬元,較上年增加9,657.41萬元,增加259.97%,主要為2018年底結轉基本建設款項5,530萬元及2019年財政追加項目支出。

        三、2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2019年度一般公共預算財政撥款基本支出323.88萬元,較上年增加29.16萬元,增加9.89%,包括工資福利支出300.05萬元、對個人和家庭的補助23.83萬元。

        四、2019 年度政府性基金支出決算情況

        本部門2019年度沒有政府性基金支出。

        五、2019年部門一般公共財政撥款“三公”經費決算情況說明

        (一)一般公共財政撥款因公出國(境)經費2019年預算支出0元,決算支出0元。

        (二)一般公共財政撥款公務接待費2019年預算支出0元,決算支出0元。

        (三)一般公共財政撥款公務用車費2019年預算支出1萬元,實際支出1萬元,為我院防癌辦早診早治項目公務用車費用支出。

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        第四部分:名詞解釋

        一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

        五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

        七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

        八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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        附件:廣西壯族自治區腫瘤防治研究所部門決算公開附表

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        廣西醫科大學附屬腫瘤醫院

        2020年9月23日

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